Presupuesto 2020

Áreas de Movilidad, Carreteras e Innovación

Área de Carreteras

Capítulo

Importe 2019

Importe 2020

Diferencia

Variación

Capítulo

Capítulo I
(Gastos de personal)

Importe 2019

9.827.947 €

Importe 2020

10.850.049 €

Diferencia

1.022.101 €

Variación

10,4 %

Capítulo

Capítulo II
(Gastos Corrientes en Bienes y Servicios)

Importe 2019

3.152.898 €

Importe 2020

3.305.415 €

Diferencia

152.516 €

Variación

4,8 %

Capítulo

Capítulo III
Gastos Financieros

Importe 2019

110.500 €

Importe 2020

100.000 €

Diferencia

-10.500 €

Variación

-9,5 %

Capítulo

Capítulo IV
Transferencias Corrientes

Importe 2019

161.208 €

Importe 2020

0 €

Diferencia

-161.208 €

Variación

0 %

Capítulo

Capítulo V
Total Operaciones Corrientes

Importe 2019

13.252.554 €

Importe 2020

14.255.463 €

Diferencia

1.002.909 €

Variación

7,6 %

Capítulo

Capítulo VI
Inversiones Reales

Importe 2019

51.992.871 €

Importe 2020

43.162.769 €

Diferencia

-8.830.102 €

Variación

-17,0 %

Capítulo

Capítulo VII
Transferencias de Capital

Importe 2019

19.000 €

Importe 2020

64.000 €

Diferencia

45.000 €

Variación

236,8 %

Capítulo

Total Operaciones de Capital

Importe 2019

52.011.871 €

Importe 2020

43.226.769 €

Diferencia

-8.785.102 €

Variación

-16,9 %

Capítulo

Total Gastos

Importe 2019

65.264.425€

Importe 2020

57.482.232 €

Diferencia

-7.782.193 €

Variación

-11,9 %

Área de Innovación

Capítulo

Importe 2019

Importe 2020

Diferencia

Variación

Capítulo

Capítulo I
(Gastos de personal)

Importe 2019

536.890 €

Importe 2020

468.414 €

Diferencia

-68.477 €

Variación

-12,8 %

Capítulo

Capítulo II
(Gastos Corrientes en Bienes y Servicios)

Importe 2019

973.399 €

Importe 2020

1.018.912 €

Diferencia

45.513 €

Variación

4,7 %

Capítulo

Capítulo III
Gastos Financieros

Importe 2019

0 €

Importe 2020

0 €

Diferencia

0 €

Variación

0,0 %

Capítulo

Capítulo IV
Transferencias Corrientes

Importe 2019

14.233.166 €

Importe 2020

8.755.376 €

Diferencia

-5.477.790 €

Variación

-38,5 %

Capítulo

Capítulo V
Total Operaciones Corrientes

Importe 2019

15.743.455 €

Importe 2020

10.242.702 €

Diferencia

-5.500.754 €

Variación

-34,9 %

Capítulo

Capítulo VI
Inversiones Reales

Importe 2019

1.230.022 €

Importe 2020

3.411.404 €

Diferencia

2.181.382 €

Variación

177,3 %

Capítulo

Capítulo VII
Transferencias de Capital

Importe 2019

1.807.612 €

Importe 2020

6.009.959 €

Diferencia

4.202.347 €

Variación

232,5 %

Capítulo

Total Operaciones de Capital

Importe 2019

3.037.634 €

Importe 2020

9.421.363 €

Diferencia

6.383.729 €

Variación

210,2 %

Capítulo

Total Gastos

Importe 2019

18.781.090 €

Importe 2020

19.644.065 €

Diferencia

882.975 €

Variación

4,7 %

Área de Movilidad

Capítulo

Importe 2019

Importe 2020

Diferencia

Variación

Capítulo

Capítulo I
(Gastos de personal)

Importe 2019

1.448.113 €

Importe 2020

1.629.401 €

Diferencia

181.288 €

Variación

12,5 %

Capítulo

Capítulo II
(Gastos Corrientes en Bienes y Servicios)

Importe 2019

6.658.762 €

Importe 2020

6.531.908 €

Diferencia

-126.854 €

Variación

-1.9 %

Capítulo

Capítulo III
Gastos Financieros

Importe 2019

8.000 €

Importe 2020

0 €

Diferencia

-8.000 €

Variación

0,0 %

Capítulo

Capítulo IV
Transferencias Corrientes

Importe 2019

54.596.854 €

Importe 2020

52.746.866 €

Diferencia

-1.849.988 €

Variación

-3,4 %

Capítulo

Capítulo V
Total Operaciones Corrientes

Importe 2019

62.711.728 €

Importe 2020

60.908.175 €

Diferencia

-1.803.553 €

Variación

-2,9 %

Capítulo

Capítulo VI
Inversiones Reales

Importe 2019

7.975.882 €

Importe 2020

6.782.942 €

Diferencia

-1.192.941 €

Variación

-15,0 %

Capítulo

Capítulo VII
Transferencias de Capital

Importe 2019

11.522.436 €

Importe 2020

10.817.747 €

Diferencia

-704.689 €

Variación

-6,1 %

Capítulo

Total Operaciones de Capital

Importe 2019

11.522.436 €

Importe 2020

10.817.747 €

Diferencia

-704.689 €

Variación

-6,1 %

Capítulo

Total Gastos

Importe 2019

74.234.164 €

Importe 2020

71.725.922 €

Diferencia

-2.508.242 €

Variación

-3,4 %